Dette gjøres på følgende måte:
1. Velg "Kjøringer" - "Slett fakturagrunnlag/Rull tilbake"
Rapporten er 2 delt og det er "Rull tilbake bunt" som skal kjøres.
Plasser markøren i feltet «Buntnummer», og angi buntnummeret som inneholder grunnlaget for siste kjøring. Alternativt kan du bruke «F5» for å søke etter buntnummer.
Angi da perioden og velg «utfør søk».
Velg så korrekt bunt (marker den) og velg ok.
Du kommer deretter tilbake til rapporten «Sletting av fakturagrunnlag» og kan velge «Slett/Rull tilbake».
Du får deretter en melding som viser hvor mange poster den valgte bunten inneholder, og om du ønsker å gjennomføre tilbakerulling.
Velg "Ja" og sletting gjennomføres.
Hvis det finnes flere buntnummer i samme periode som kan inneholde grunnlag, må du kjøre sletting for disse også.
2. Når sletting av overveltet grunnlag er fullført, velger du «Kjøringer» – «Fakturagrunnlag» og kjører først en ny fakturering for perioden du har slettet, deretter ny overvelting via «Kjøring» – «Overvelting».
Dette tilsvarer fremgangsmåten du ellers følger når du starter med å kjøre «Fakturagrunnlag» ved ordinær fakturering. Følg de vanlige rutinene fra og med dette steget og frem til ny overvelting er gjennomført.
Lykke til!