Feilmelding ved generering av fakturagrunnlag "Det er funnet brukere med 2 eller flere ordinære egenbetalinger med lik gyldig fra dato. Slike dubletter må fjernes før generering. Feillisten inneholder oversikt over aktuelle løpenummer og datoer. (se også vedlegg som viser et eksempel på aktuelle feilmelding)
Løsning: Gå inn på bruker via Brukerlisten i Egenbetalingsmodulen, velg fanene for "Egenbetaling". Nå vil du se at det ligger 2 egenbetalinger med samme gyldig fra dato. Velg den som ikke er gyldig eller skal brukes. Gå inn og korriger dato slik at det kun vil være en egenbetaling som har aktuell gyldighets dato (gyldig fra).
Etter endring kjør fakturagrunnlag på nytt! Aktuelle feilmelding skal nå være borte.
Om egenbetaling er låst, gå via aktuelle sak som er knyttet opp mot egenbetalingen og fjern hake i feltet for "Ferdigstilt", lagre og gå tilbake til aktuelle egenbetaling og endre til ønsket dato.
Husk å ferdig still saken på nytt.