Fakturering - Eksportere til fakturafil

Genrering av fakturafil gjøres av administrator i Flyt Skole etter at skolene har ferdigstilt sine fakturagrunnlag. 

1. Gå til kommunenivå
2. Klikk på 'Fakturering' i hovedmenyen
3. Under filteret 'Ikke eksportert' som da vises ligger fakturagrunnlag som ikke er eksportert til fakturafil
4. Marker hvilke fakturagrunnlag som skal eksporteres
5. Klikk på 'Eksporter'
6. Fakturafil genereres og legges på område lokalt hos kummunen

Område for fakturafil
Når man starter med fakturering i Flyt Skole mottar Visma en lenke fra kommunens IT-avdeling eller systemansvarlig. Denne lenken knyttes til funksjon for fakturering og Flyt Skole vil eksportere fil til dette området.

Dersom det ved endringer lokalt i kommunen er behov for å endre på filområde, registrerer man en supportsak med informasjon om nytt filområde. Kommunen har dessverre ikke tilgang til å oppdater filområde i Flyt Skole selv. Teknisk supportkonsulent oppdaterer i Flyt Skole og kjører en test for å dobbeltsjekke at Flyt Skole har tilgang til å lagre fakturafil på dette området (skrivetilgang). 
 

Innstillinger i fakturasystemet Visma Enterprise

Når to foresatte skal dele på å betale SFO, blir utregning riktig i Flyt Skole og i fakturafilen, men i Visma Enterprise blir begge foresatte fakturert fullt beløp dersom det er hake av for 'Beregn beløp=pris*grunnlag' under skjermbildet Import tilfeldig fakturagrunnlag. 

Dersom haken tas bort slik som på bildet under blir faktureringen riktig.