Fakturere etteroppgjør

For å få med etteroppgjør på fakturering, må man først effektuere etteroppgjørene. Kjøring av rapporten "Effektuering av etteroppgjør, gjøres under Kjøringer - effektuering av etteroppgjør, i egenbetalingsmodulen.  Velg det året etteroppgjøret gjelder for, hak av for organisatorisk tilhørighet, og la det være blankt i feltet distrikt og institusjon. Klikk Kjør.

Grunnlag produsert her legger seg under Ajourhold - Variable transaksjoner.
Merk at etteroppgjør legges på den måneden du er i når rapporten kjøres. Feks. er vi i oktober så blir perioden også oktober, under variable transaksjoner. Det er mulig å endre periode, om man ønsker å ha de med på en annen periode.